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黔南布依族苗族自治州州天文局(本级) 2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2018年03月15日 信息来源:本站原创 点击:

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

(一)、部门主要职能:

黔南州天文局,为州人民政府办公室管理的正县级事业单位。

主要职责

1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境,光声电水和电磁环境的监测和保护,履行环境保护督查职能,确保望远镜项目的正常建设和运行。

2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传,负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调;指导相关县(市)做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

 

(二)、部门预算单位构成:

内设机构

根据上述职责,黔南州天文局设3个内设机构:

1、综合协调科

2、对外合作科

3、产业发展和环境保护科

三、人员编制和领导职数

黔南州天文局,为全额拔款事业单位部门编制数为12个,2017年在职在编干部职工12名,2017年增加工能2名(通过人才引进1名,调进1名)。

 


三、部门预算公开报表及预算安排说明

   

(一)部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入2249893元,支出2249893元,收支平衡;2017年度部门预算收入1754898元,支出1754898元。2018年比上年增加494995元,同比增长22%。其原因是:人员增加,人员经费增加,工会经费及职工福利费的增加

 

    (二)部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入2249893元, 2017年度部门预算收入1754898元, 2018年比上年增加494995元,同比增长22%。其原因是:人员增加,人员经费增加,工会经费及职工福利费的增加。

(三)部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出2249893 元,2017年度部门预算支出1754898元。2018年比上年增加494995元,同比增长22%,其原因是: 其原因是:人员增加,人员经费增加工会经费及职工福利费的增加。

按功能分类:一般公共服务支出1897410元,占总支出84.33%;社会保障预就业支出163088元,占总支出7.25%;医疗卫生与计划生育支出45093元,占总支出2%;住房保障支出支出144302元,占总支出6.4%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出1567240元,占总支出69.66%;商品服务支出682053元,占总支出30.31%;对个人和家庭补助支出600元,占总支出0.027%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出34171元,占总支出的1.52%;机关商品服务支出500000元,占总支出的22.22%;

 

 

(四)“三公”经费预算情况

 

 

(五)政府性基金预算支出情况


四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我部门公用经费共计182053元,其中:会议费5000元,占公用经费支出2.75%;公务接待费15000元,占公用经费支出8.23%;差旅费10000元,占公用经费支出5.49%;办公费20000元,占公用经费支出10.99%;培训费5000元,占公用经费支出2.75%;水费5000元,占公用经费支出2.75%;电费10000元,占公用经费支出5.49%;邮电费15000元,占公用经费支出8.23%;因公出国(境)费用21000元,占公用经费支出11.54%;工会经费17852元,占公用经费支出9.8%;福利费8201元,占公用经费支出4.5%

2政府采购情况

黔南州天文局2018年有采购,按采购要求安排政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2016年年末固定资产总值为237236.97元,,2017年增加固定资产635560元, 2017年年末固定资产总值为872796.97元,同比增加267.9%。资产结构分析:流动资产占资产总额比29.79%,比上期减少60.73%,固定资产占资产总额比70.21%,比上期增加60.73%,专用设备占固定资产比0.37%。

4.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)

科普宣传、培训、交流学习100000元,占项目支出20%;科普宣传、培训、交流学习100000元,占项目支出20%;

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。


6.部分专有名词解释

(1)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)人员经费开支比率等于民日常公用经费开支额除基本支出总额。

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